关于泸州市电视台2014年部门决算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  2014年,泸州市电视台紧紧围绕市委、市政府中心工作,以“着力六个突破 力争四年翻番”战略思想为宣传重点,按照“融合发展、突破创新”为主题,以“品牌成就一流”的工作理念, 顺利完成了全年各项工作任务。

  二、部门概况

  泸州市电视台下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况

  2014年电视台收入决算总额为3916.33万元,其中:当年财政拨款收入3916.33万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2013年增加286.29万元。

  2014年电视台支出决算总额为3916.33万元,其中:文化体育与传媒支出3513.86万元,社会保障和就业130.44万元,医疗卫生89.67万元,住房保障支出182.36万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2013年增加286.29万元。

  四、财政拨款支出决算情况

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)文化体育与传媒支出3513.86万元,主要用于:保障我台机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市宣传事业发展相关工作。

  (二)社会保障和就业支出130.44万元,主要用于:职工养老、失业、工伤、生育开支等。

  (三)医疗卫生支出89.67万元,主要用于:单位职工的医疗保险及医疗补助开支等。

  (四)住房保障支出182.36万元,主要用于:单位职工住房公积金开支等。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  2014年因公出国(境)费0万元。

  2014年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  (二)公务接待费

  2014年公务接待费43.45万元,较2013年决算数下降31%,主要原因是按国家政策规定减少“三公经费”开支,我单位深入贯彻落实。

  2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待支出43.45万元,

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2014年公务用车购置及运行维护费91.46万元,较2013年决算数下降6%,主要原因是按国家政策规定减少“三公经费”开支,我单位深入贯彻落实。

  2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2014年12月底,单位共有公务用车14辆,其中:轿车13辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

  2014年车辆运行维护费支出91.46万元,用于我台外出采访报道等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  附表一:泸州市电视台2014年收支决算总表

  附表二:泸州市电视台2014年财政拨款支出决算表

  附表三:泸州市电视台2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

 

附表一

 

 

 

 

 

 

 

泸州市电视台2014年收支决算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2014年决算数

项目

2014年决算数

一、财政拨款收入

3916.33 

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

3513.86 

 

 

八、社会保障和就业支出

130.44

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

89.67 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、住房保障支出

182.36 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

 

本  年  支  出  合  计

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、结余分配 

 

八、年初结转和结余

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:经营结余

 

七、年末结转和结余

 

 

 

    其中:经营结余

 

收     入     总     计

3916.33

支     出     总     计

3916.33

附表二

泸州市电视台2014年财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

科目编码

科目名称

合  计

 

公共预算财
政拨款支出

 

 

基金预算财
政拨款支出

 

备 注

 

 

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目

支出

 

 

 

 

合计

3916.33

3916.33

3315.45

600.88

 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

广播影视

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

电视

3476.86

3476.86

2887.98

588.88

 

 

 

 

 

 

99

其他广播影视支出

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

99

 

其他文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

文化产业发展专项支出

12.00

12.00

 

12.00

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

事业单位离退休

130.44

130.44

130.44

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

医疗保障

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

事业单位医疗

75.07

75.07

75.07

 

 

 

 

 

 

 

03

公务员医疗补助

14.60

14.60

14.60

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

住房公积金

182.36

182.36

182.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泸州市电视台2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费财政拨款支出

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

134.91

0.00

91.46

0.00

91.46

43.45

 

 

 

 

 

 

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[编辑: 刘志]

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