四川省泸州市电视台2015年部门决算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  泸州市电视台基本职能为播映电视节目,促进社会经济文化发展。主要工作是电视节目制作;电视节目播出;电视节目转播;电视产业经营(电视设备与技术引进,电视节目销售,电视广告经营,电视基地经营)。2015年泸州市电视台全年自制节目1300多小时,发稿70000多条,节目创作共获奖项50个,其中省级政府优秀奖6件,提名奖9件,市级政府奖优秀奖14件,全国性专业类(如中国电视艺术家协会、中广协会等)奖项21件,居全省市州台电视类第二名。

  二、部门概况

  泸州市电视台属差额补助的一级决算单位。

  三、收支决算总体情况

  2015年泸州市电视台收入决算总额为3,713.7万元,其中:当年财政拨款收入3,713.7万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年减少202.63万元,主要原因市场经济下行压力巨大,传统广告受到严重冲击,创收下滑。

  2015年泸州市电视台支出决算总额为3,713.7万元,其中:文化体育与传媒支出3,343.53万元,社会保障和就业支出157.07万元,医疗卫生支出78.22万元,住房保障支出134.89万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年减少202.63万元。

  四、财政拨款支出决算情况

  泸州市电视台财政拨款支出主要用于保障该我台正常运转、完成日常工作任务以及承担全市新闻媒体事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障泸州市电视台机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障泸州市电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)文化体育与传媒支出3,343.53万元。主要用于:保障泸州市电视台机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)社会保障和就业支出157.07万元。主要用于:保障泸州市电视台全台职工社会保障缴费,包括养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险及残疾人保障金等支出。

  (三)医疗卫生支出78.22万元。主要用于:保障泸州市电视台全台职工医疗保险和公务员医疗支出。

  (四)住房保障支出134.89万元。主要用于:保障泸州市电视台全台职工住房公积金支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费0万元。

  2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费40.96万元,较2014年决算数下降6%,主要原因首先是由于工作安排不同,今年央视、川台及友邻市州台来泸报道新闻事件的人员减少,所发生的住宿费、用餐费等及其他日常行政工作中需要开支的公务接待费减少。

  其次加强了对公务接待费的管理,严格执行国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市关于公务接待费规定,在办理公务接待中,比如接待广电系统领导和市州同志,严格标准、注重节约,以实际行动落实市委十二项规定。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待48批次,约1200人,共计支出40.96万元,具体开支内容包括:接待川台同行来我台采访省2014十大民生工程金额为0.11万元;接待央视同行来我台采访报道金额为0.17万元;接待对口援建单位宝兴县文化新闻出版和广播影视局同行金额为0.21万元;接待央视《寻宝》栏目组金额为1.16万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费76.43万元,较2014年决算数下降19%,主要原因是单位严格控制公务用车使用,在市内办事原则上不派公车。

  2015年现有公车14辆,2015年没有新车购置。

  2015年车辆运行维护费支出76.43万元,用于记者外出采访报道及制作户外节目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  泸州市电视台2015年共有两次政府采购项目,均属货物类采购。一是网站内容管理平台,采购金额为61.88万元;二是全媒体协同工作平台,采购金额222.8万元。采购单位均为成都东方盛行电子有限责任公司。采购程序严格按照政府采购法执行。

  (二)国有资产占有使用情况

  截止2015年底,固定资产总额4640.5万元,(其中专用设备4128.5万元。汽车195.37万元)。

  附件:1.收支决算总表

  2.收入总表

  3.支出总表

  4.财政拨款支出决算表

  5.人员支出财政拨款决算明细表

  6.日常公用支出财政拨款决算明细表

  7.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

  8.财政拨款“三公”经费支出决算表

  泸州市电视台

  2016年9月20日

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[编辑: 陈曦]

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